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主索引号 007578630/2018-00765 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位
副索引号 GX.A012018-512
信息名称 2018年南宁高新技术产业开发区预算调整方案
文         号 生成日期 2018-12-12
内容概述
2018年南宁高新技术产业开发区预算调整方案
今年以来,在自治区党委、政府和市委、市政府的正确领导下,高新区全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。认真贯彻落实中央、自治区和南宁市的各项决策部署,全力以赴推进产业升级、开放合作、生态发展及党的建设等各项工作。认真实施高新区党工委提出的“1239”工作思路,克难攻坚、真抓实干,齐心协力推动经济持续健康发展。积极应对复杂多变的国内外形势,主动适应财政经济发展新常态,不断推进财政各项改革,优化支出结构,加大改善民生和社会事业发展投入,保持社会和谐稳定。充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,狠抓预算执行,大力盘活财政存量资金,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,财政运行情况总体良好。但预算执行中受上级补助资金、上年结转资金等因素影响,引起了预算总收入和总支出发生变化,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,需要对2018年高新区本级预算进行调整。 一、高新区一般公共预算调整事由 (一)一般公共预算收入预算调整事由 上级专项补助、决算批复结余结转引起高新区本级一般公共预算收入变化,需要对高新区2018年一般公共预算进行调整。 (二)一般公共预算支出预算调整事由 1.上年结转使用。根据南宁市财政局决算批复,高新区2017年预算资金结转至2018年使用5,272万元。 2.上级专款追加资金安排。截止至9月份,上级追加高新区专款25,448万元,增加本级预算支出。 二、一般公共预算调整方案 (一)高新区财政总收入计划由年初180,129万元调整为205,349万元,增加25,220万元。其中:转移性收入由年初25,527万元调整为50,747万元,增加25,220元,主要是上级补助收入增加24,285万元,市财政决算批复上年结余(结转)收入增加815万元。 (二)高新区财政总支出计划由年初178,009万元调整为196,354万元,增加18,345万元。一般公共预算支出由年初164,655万元调整为183,000万元,比年初预算增加18,345万元;转移性支出比年初预算增加19万元。 调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余8,976万元。 一般公共预算支出调整情况具体如下: 1.一般公共服务支出比年初预算增加14,442万元,调整后预算35,662万元。增加部分主要是落实上级专项补助。 2.国防支出保持年初预算92万元不变。 3.公共安全支出保持年初预算11,255万元不变。 4.教育支出比年初预算增加862万元,调整后预算支出22,985万元。增加部分主要是落实上级一般性转移支付补助。 5.科学技术支出比年初预算增加17,507万元,调整后预算支出26,452万元。增加的主要原因是扶持企业的方向有变化,重点帮扶科技、创新型企业。 6.文化体育与传媒支出比年初预算减少442万元,调整后预算支出1,176元。 7.社会保障和就业支出比年初预算减少741万元,调整后预算支出6,967万元。主要是机关事业单位养老金支出比年初预算减少。 8.医疗卫生与计划生育支出比年初预算减少871万元,调整后预算支出3,865万元。主要是行政事业单位医疗支出比年初预算减少。 9.节能环保支出比年初预算增加241万元,调整后预算支出2,632万元。增加部分主要是落实上级专项补助。 10.城乡社区支出比年初预算增加1,597万元,调整后预算支出32,602万元。增加部分主要是落实上级专项补助。 11.农林水支出比年初预算增加649万元,调整后预算支出2,347万元。增加部分主要是落实上级专项补助。 12.资源勘探信息等支出比年初预算减少14,526万元,调整后预算支出21,039万元。主要是年初预算安排扶持企业的资金全部放在“资源勘探信息等支出”科目,执行时用于扶持高新技术企业、创新型企业的资金放入“科学技术支出”科目。 13.商业服务业等支出比年初预算增加614万元,调整后预算支出8,653万元,增加的预算支出属于上级专项补助资金以及上年结转资金。 14.金融支出比年初预算减少500万元,调整后无支出。 15.国土海洋气象等支出保持年初预算100万元不变。 16.住房保障支出比年初预算减少368万元,调整后预算支出2,642元,减少的原因主要是上级调减高新区城镇保障性安居工程补助资金。 17.债务付息支出比年初预算减少119万元,调整后预算支出2881万元。 三、一般公共预算支出调整方案的说明 (一)预备费安排使用情况 截至2018年10月31日,预备费1,650万元未使用,年底调入预算稳定调节基金。 (二)经南宁市财政局批准高新区2017年决算草案(南财预〔2018〕号),高新区2017年决算结转至2018年继续使用的项目资金共5,272万元,其中: 1.一般公共服务支出80万元。 2.教育支出42万元。 3.科学技术支出340万元 4.社会保障和就业支出43万元。 5.医疗卫生与计划生育支出84万元。 6.城乡社区支出5万元 7.农林水支出184万元。 8.资源勘探信息等支出2430万元。 9.商业服务业等支出2054万元。 10.国土海洋气象等支出10万元。 (三)截止至9月份,上级追加专款25,448万元,其中: 1.一般公共服务支出11,722万元 2. 公共安全支出125万元 3. 教育支出505万元 4.文化体育与传媒支出2万元 5.社会保障和就业支出424万元 6.医疗卫生与计划生育支出622万元 7.节能环保支出350万元 8.城乡社区支出2500万元 9.农林水支出931万元 10.资源勘探信息等支出2826万元 11. 商业服务业等支出5440万元 12.国土海洋气象等支出1万元 四、高新区本级政府性基金预算调整情况 (一)政府性基金预算调整事由 1.政府性基金预算收入调整事由上级补助、决算批复结余结转引起高新区本级政府性基金收入预算变化,需要对高新区2018年政府性基金预算进行调整。 2.政府性基金预算支出调整事由 政府性基金预算支出实行以收定支的原则,对相应政府性基金支出预算进行调整。 (二)高新区政府性基金预算调整方案 1.政府性基金收入预算调整方案 高新区政府性基金收入由年初159,480万元调整为258,901万元,增加99,421万元。其中:上级政府性基金补助收入增加59,322万元,主要是土地出让金补助收入增加,上年结余收入增加40,099万元,主要是土地出让金补助结余。 2.高新区政府性基金支出预算调整方案 高新区政府性基金总支出由年初157,285万元调整为256,351万元,增加99,066万元。调整后基金预算收支平衡,收支相抵,结余2,550万元。 政府性基金预算支出调整情况具体如下: (1)城乡社区支出比年初预算增加99,192万元,调整后基金预算支出253,192万元。上级土地出让金补助收入安排的城乡社区支出。 (2)其他支出比年初预算增加490万元,调整后基金预算支出575万元。 五、预算调整后相关工作措施 (一)全力以赴抓收入。我们将进一步强化收入组织工作,加强财税部门联动,加大综合治税力度,狠抓征管措施落实,力争财政收入规模实现新跨越。 (二)大力支持园区建设。为园区企业发展提供强有力的支撑。加快推进南宁综合保税区、北湖工业园、相思湖片区建设,突破征地拆迁重点,加大招商引资力度,力促竞争力强的大中型企业入驻高新区,促进新财源快速成长。 (三)提升服务企业力度。一是继续落实好降本减负。按照自治区、南宁市的相关要求做好减税、降税、降要素成本,用足用好用活中央、自治区、南宁市和高新区本级的降成本政策,进一步降低园区企业的运营成本,千方百计减轻企业负担。二是继续加大对企业的扶持力度。根据国家、自治区产业政策、财政政策的取向,进一步调整财政性资金使用方向和结构,加强对重点税源企业的服务与沟通力度,及时兑现上级转移支付资金及本级财政扶持资金,最大限度降低企业成本,切实减轻企业负担,帮助企业提升核心竞争力,增强企业发展动力,促进园区经济又好又快地发展。 (四)优化支出结构,扎实改善民生 坚持“保障重点、兼顾一般”的分配原则,发挥财政促进社会事业发展、保障和改善民生的支撑功能。全力完成高新区承办自治区、南宁市的29个为民办实事工程项目,着力解决一批关乎群众切身利益的问题,加大对民生、教育、科技、医疗卫生等财政支出力度。健全完善民生投入的长效机制,切实解决人民群众最关心、最现实、最直接的利益问题。 (五)深化财政改革,创新管理方式 一是健全政府全口径预算管理制度,加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接,确保政府预算管理覆盖政府的全部公共服务活动。二是完善预算安排和预算执行相结合的机制,加快预算执行,强化预算约束,规范预算追加,督促和指导预算单位进一步强化预算执行的主体责任,不断提高预算执行的均衡性和有效性。三是加大预算绩效管理力度,将预算绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,建立事前有目标、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用的预算绩效管理模式,切实提高财政资金使用效益。四是量入为出、量力而行,严格控制重大工程建设成本,进一步控制和压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,在严格执行各项公务支出标准及管理制度的基础上,认真贯彻落实中央八项规定,落实节支措施,有效控制行政成本。五是深化财政信息公开,细化公开内容,规范公开方式,逐步建立起完善的财政信息披露制度,全面接受社会监督。六是切实加强政府性债务管理。对政府性债务实行分类管理和计划控制,建立健全政府性债务风险预警及化解机制,切实防控政府性债务风险。七是严格实施国库集中收付制度,健全完善预算执行监控体系,规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率。 附件:1.2018年南宁高新区一般公共预算收支预算调整变化 情况表 2.2018年南宁高新区一般公共预算支出预算调整 情况表(按政府预算支出经济分类科目) 3.2018年南宁高新区政府性基金收支预算调整变化 情况表
附件:
附件1: 南宁高新技术产业开发区2018年预算调整明细表.xlsx
 
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