你好!今天是2017年11月25日 星期六
主索引号 007578630/2017-00650 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-063
信息名称 南宁高新技术产业开发区市政环卫管理站2016年部门决算补充材料
文         号 生成日期 2017-10-30
内容概述
南宁高新技术产业开发区市政环卫管理站2016年部门决算补充材料
 
部门收支情况分析
(一)部门收入情况分析。
2016年总收入8809.41万元,2015年总收入为7557.2万,比上年增加1252.21万元,增长16.57%。其中:财政拨款收入8809.41万元,2015年财政拨收入为7557.2万比上年增加1252.21万元,增长16.57%。其他收入0万元,比上年增加0万元。本部门收入全部来源于财政拨款,比上年增加的主要原因如下:
1、为满足基本支出中的人员经费支出而增加了财政拨款,主要用于人员工资、社保、公积金等的支付。
2、为满足项目支出中的行政事业类项目支出而增加了财政拨款,大部分用于新增环卫作业设备采购。
(二)部门支出情况分析。
全年总支出8809.41万元,2015年总支出为7557.2万,比上年增加1252.21万元,增长16.57%。其中:基本支出6183.15万元,2015年基本支出为5656.37,比上年增加,526.78万元,增长9.31%;项目支出2626.26万元,2015年项目支出为1900.87比上年增加725.39万元,增长38.16 %。主要增减变动原因如下:
  1.社会保障和就业支出848.17万元,上年为729.67万元,增加了118.5万元,增加了16.24%。主要由于人员管养老、工伤、生育、失业的社保缴款支出增加。
2.医疗卫生支出304.01万元,上年为257.60万元,增加了46.41万元,增加了18.02%。主要由于本单位人员医疗保障支出增加。
3. 节能环保支出1834.32万元,上年为1532.28万元,增加了302.04万元,增加了19.71%.主要由于高新区辖区内的城中村环境保洁等支出增加。
4.城乡社区支出5423.16万元,上年为4661.56万元,增加为761.6万元,增加了16.34%,主要由于高新区辖区内的道路保洁、绿化带种植和维护等增加,增加购买环卫作业设备。
5. 农林水支出4.32万元,上年为12.55万元,减少了8.23万元,减少了65.58%,主要由于高新区辖区内的抗洪排涝的支出减少。
6.住房保障支出395.43万元,上年为363.57万元,增加了31.86万元,增加了8.76%,主要由于为人员缴纳的住房公积金增加。
    
南宁国家高新技术产业开发区管理委员会 版权所有 @ 2007 桂ICP备05007041号
地址:滨河路1号火炬大厦 邮编:530007 电话:0771-5816999 传真:0771-5816555
 策划制作: 桂能软件