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主索引号 007578630/2017-00666 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-079
信息名称 南宁市西乡塘区心圩中学2016年部门决算补充材料
文         号 生成日期 2017-10-30
内容概述
南宁市西乡塘区心圩中学2016年部门决算补充材料
部门收支情况分析
(一)部门收入情况分析。
2016年总收入772.2万元,比上年减少45.55万元,减少5.57%。其中:财政拨款收入772.2万元,比上年减少45.55万元,减少5.57%。增减变动情况说明:财政拨款收入是部门收入的主要来源,发挥主导性作用,主要原因是:1、该校2016年有一名退休老师去世,该人员经费相应减少;2、该校2015年财政拨款收入较大,但是经费使用执行情况不太好,故2016年根据实际需要有所减少。
(二)部门支出情况分析。
全年总支出784.91万元,其中:基本支出784.91万元,比上年增加70.34万元,增长9.84%。主要是:1、人员经费比上年增加29.52万元,增长4.92%,主要是人员社保金额和住房公积金基数调增导致。2、日常公用经费比上年增加40.83万元,增加35.54%,主要是今年迎接校园安全检查,维修校园经费增加,校园广告栏宣传经费增加,加之随着物价水平上涨,经费相应增加。
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